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中國(guó)華融上半年虧損188.7億元 持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入降逾五成

中國(guó)華融上半年虧損188.7億元
2022-08-30 17:49 來(lái)源: 編輯:網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 瀏覽量:0

上半年,中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司(中國(guó)華融,02799.HK)虧損188.7億元,同比由盈轉(zhuǎn)虧。

8月29日,中國(guó)華融發(fā)布2022年中期業(yè)績(jī):上半年實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入總額147.4億元,同比減少55.8%;持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出總額為393.2億元,同比增加28.7%;虧損為186.1億元,上年同期為利潤(rùn)16.2億元;歸屬于本公司股東的虧損為188.7億元,上年同期為利潤(rùn)1.58億元。

公告顯示,中國(guó)華融上半年業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因包括:受上半年資本市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的影響,中國(guó)華融持有的部分權(quán)益類(lèi)金融資產(chǎn)公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng),上半年對(duì)上市和非上市的股權(quán)和基金確認(rèn)未實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值變動(dòng)為-77.9億元,同比減少82.5億元;受宏觀經(jīng)濟(jì)承壓及房地產(chǎn)行業(yè)下行的影響,相關(guān)客戶(hù)履約能力下降,資產(chǎn)質(zhì)量下遷,上半年確認(rèn)信用減值損失169億元,同比增加118.5億元;受信用風(fēng)險(xiǎn)增加疊加資產(chǎn)規(guī)模壓降的影響,上半年收購(gòu)重組類(lèi)不良債權(quán)資產(chǎn)收入為108.7億元,同比減少43.99億元。

具體來(lái)看,中國(guó)華融上半年持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入總額同比減少,主要是由于其他金融資產(chǎn)和負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)、不良債權(quán)資產(chǎn)收入和利息收入同比減少。

在持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入方面,不良債權(quán)資產(chǎn)收入為中國(guó)華融收購(gòu)重組類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)生。上半年,中國(guó)華融收購(gòu)重組類(lèi)不良債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模減少,由2021年12月31日的3328.5億元減少至2022年6月30日的3050億元,同比減少8.4%;資產(chǎn)規(guī)模減少疊加信用風(fēng)險(xiǎn)增加的影響,不良債權(quán)資產(chǎn)收入由2021年上半年的152.7億元減少至2022年上半年的108.7億元,同比減少28.8%。

不良債權(quán)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)為中國(guó)華融收購(gòu)處置類(lèi)和收購(gòu)重組類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)生,包括已實(shí)現(xiàn)的處置不良債權(quán)資產(chǎn)所得凈收入,以及該等資產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng),該類(lèi)資產(chǎn)產(chǎn)生的任何利息收入也包含在公允價(jià)值變動(dòng)中。

上半年,中國(guó)華融收購(gòu)處置類(lèi)業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)收入和資產(chǎn)總額基本保持平穩(wěn),不良債權(quán)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)已實(shí)現(xiàn)的處置凈收入為38.2億元,同比減少2.2%;未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失為9.54億元,同比增加196.2%。6月30日,中國(guó)華融收購(gòu)處置類(lèi)不良債權(quán)資產(chǎn)總額為1776.76億元,較上年末減少2.4%。中國(guó)華融開(kāi)展的部分收購(gòu)重組類(lèi)業(yè)務(wù)因無(wú)法通過(guò)合同現(xiàn)金流測(cè)試而被分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。6月30日,該部分收購(gòu)重組類(lèi)資產(chǎn)總額為9.61億元,2022年上半年確認(rèn)未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)1090萬(wàn)元。

其他金融資產(chǎn)和負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)來(lái)自除收購(gòu)處置類(lèi)、收購(gòu)重組類(lèi)業(yè)務(wù)之外,以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。公允價(jià)值變動(dòng)包括處置和清算其他金融資產(chǎn)和負(fù)債的已實(shí)現(xiàn)損益,以及該類(lèi)資產(chǎn)和負(fù)債未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)。該類(lèi)資產(chǎn)產(chǎn)生的任何利息收入也包含在公允價(jià)值變動(dòng)中。

上半年,中國(guó)華融其他金融資產(chǎn)和負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)為-88.2億元,同比減少366.4%,其中受2022年上半年資本市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的影響,其持有的上市和非上市的股權(quán)和基金已實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)為4.88億元,同比減少10.4億元;未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)為-77.94億元,同比減少82.5億元;受公司持續(xù)壓降非主業(yè)無(wú)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),疊加資產(chǎn)質(zhì)量下遷影響,衍生產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、債務(wù)工具、信托產(chǎn)品等其他金融資產(chǎn)和負(fù)債的已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)同比均有所減少。

利息收入為中國(guó)華融除收購(gòu)重組類(lèi)業(yè)務(wù)之外、以攤余成本計(jì)量和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債權(quán)類(lèi)投資所產(chǎn)生。

上半年,中國(guó)華融利息收入為55.8億元,比上年同期72.2億元減少22.7%,主要由于公司持續(xù)壓降非主業(yè)、無(wú)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),疊加信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響,除不良債權(quán)資產(chǎn)外以攤余成本計(jì)量的債務(wù)工具和除不良債權(quán)資產(chǎn)外以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具的利息收入合計(jì)為25.9億元,同比減少30.7%;售后回租業(yè)務(wù)收入為19.4億元,同比減少14.5%。

中國(guó)華融的融資租賃收入主要來(lái)自華融金融租賃。

上半年,中國(guó)華融融資租賃收入為6.38億元,同比減少42.3%??紤]2019年實(shí)施新租賃準(zhǔn)則后在利息收入中列示的應(yīng)收售后回租款利息收入,上半年金融租賃業(yè)務(wù)收入為25.8億元,同比減少23.6%,主要由于當(dāng)期業(yè)務(wù)投放同比減少。

傭金及手續(xù)費(fèi)收入為1.61億元,同比減少62.2%,主要是由于信托業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)傭金及手續(xù)費(fèi)收入有所減少。

其他收入及其他凈損益為21.5億元,同比增加54.8%,主要是由于匯率波動(dòng),匯兌凈收入有所增加。

在終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入方面,上半年中國(guó)華融完成華融消費(fèi)金融、華融證券、華融湘江銀行三家子公司的股權(quán)處置,實(shí)現(xiàn)處置子公司凈收入40.92億元,終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入總額為163.3億元,同比增長(zhǎng)28.9%。

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